蓄勢為遠航
——山西郵政扎實推進寄遞業務降本增效工作掃描“投遞環節成本較上年末下降0.56元/件，節支8751萬元；運輸環節成本較上年末下降0.07元/噸公里，節支1302萬元；外包費用減少2671萬元……”山西省郵政分公司財務部總經理楊瑞生日前對記者介紹說。這些數據是今年上半年山西郵政寄遞業務降本增效工作交出的答卷。
今年以來，山西省分公司不折不扣地落實集團公司關于推進寄遞業務降本增效的各項工作部署，深入源頭開展生產成本寫實，直面問題落地“倒逼成本法”，通過明確目標，管控過程，壓實責任，一步一個腳印積蓄起高質量發展之勢。1至7月，山西省分公司實現寄遞業務收入5.33億元，同比增長17%，實現利潤同比增長22%。
精準到每一環節
通過與行業先進對標，山西省分公司針對投遞卸車、進口處理、直投到戶、甩點直投、投遞到自提點、客服及內勤、綜合支撐等7個環節成本逐一進行調研寫實。
加快自提點建設成為持續推動降本增效的突破口。山西省分公司根據大數據平臺一年的寄遞進口郵件數據，使用“自提點選址分析”模型，以自提點卸載率為參數，結合地址聚合、地址解析等GIS技術，計算出自提點建議選址位置，大力推動自提點建設工作。目前，全省郵政已建成活躍自提點3.4萬個。據統計，2022年，山西省分公司自提率由2021年的61%提升至76.2%，節約投遞成本629萬元。2023年，山西省分公司自提率目標是85%，將進一步壓縮投遞成本400多萬元。
今年以來，山西省分公司繼續深挖自提點降本潛力，進一步細化核算直投到戶與甩點直投各個環節的成本費用。針對大型社區、院校等進口郵件量日均超過500件的自提點，采用處理中心甩點模式，較直投到戶節約0.22元/件；針對日均量超過150件的自提點，采用直投中心甩點模式，較直投到戶節約0.1元/件；針對日均量低于150件的自提點，采用攬投部甩點模式，較直投到戶節約0.2元/件。今年上半年，山西省分公司“三甩模式”較直投到戶累計降本1824.67萬元。
“在降低成本支出的同時，進一步加強對自提點的管理與考核，確保快包及時妥投、客戶體驗不降低。”據山西省分公司運營管理部副總經理鄧則達介紹，今年6月份，山西郵政快包及時妥投率達99.3%，排名全國郵政第一。
“通過自提點的建設，我們市分公司件均投遞成本壓降了0.53元。”原平市郵政分公司副總經理邢耀華說，“在降本的同時，自提點也成為繼營業網點、專職攬投員和普郵投遞員之后的第4支攬收大軍。目前，全市自提點月均攬收量達7000多件。自提點店主還積極轉介客戶，成為儲蓄、保險、社區團購、批銷等業務的宣傳員。”
核算到每一郵路
在全力推進運輸改革過程中，山西省分公司按照“量能匹配”原則，將占運輸總成本比重達到81%的干線運輸作為壓降重點，從“管郵路”向“管車次”轉變，推出“時限最優”前提下的降本舉措。
為提升車輛利用率，山西省分公司以自辦郵路為主組織一級干線運輸，正班郵路全部自辦運行、往返運行，實現自辦郵路單價較委辦運輸低3.9元/公里。一級干線郵路車輛全部采用甩掛運輸，24條郵路僅使用51個車頭，低于配置標準30%。同時，推行一、二級干線郵路車輛綜合復用，歸班一干長途車輛復用在省內二干短途郵路，實現了“人休車不休”。今年上半年，一級干線郵路車輛日均行駛里程1005公里，超出集團公司既定目標的67.5%；二級干線郵路車輛日均行駛里程474公里，超出集團公司既定目標的58%。
在提升干線運輸效果方面，山西省分公司通過核定各車次滿載標準，實施“小改大、大換小”動態調整車型，強化“碼車”管控，實現了載運率持續提升。“我們針對每條郵路進行效益核算，實行按夠量直達、不夠量順向串行的方式組開郵路。”據鄧則達介紹，山西省分公司對太原至南寧一級干線實行了委辦改自辦、單程改雙程、經轉改串行的動態調整。其中，去程增加晉城交接站點，帶運長治、晉城發往南寧的各類郵件；返程增加柳州交接站點，增加帶運柳州發往山西的各類郵件。調整后，該條郵路節省成本支出12400元/趟次，成本節約率達49%，裝載率由26%提升至62%，郵件進出口時限縮短0.5天。上半年，山西省分公司陸運運輸成本為0.85元/噸公里，排全國郵政第4位；干線運輸裝載率達54%，排全國郵政第1位。
山西省分公司還通過出臺獎勵辦法，鼓勵駕駛員節油，半掛車型油耗由31升/百公里降至25升/百公里；通過推行“趟工資”分配模式，盤活自有人員運能，一、二干自辦郵路較集團公司定員標準少用60余人；通過實行車輛運行狀況與維修人員績效掛鉤，壓降維修成本。
“通過壓降干線郵路單價，全年可降本692萬元。”鄧則達說。
細摳到每一分錢
“針對外包管理工作，我們聚焦需求、價格、范圍三個關鍵要素，對照問題清單，完成了2913份外包合同的整改工作。”山西省分公司人力資源部總經理冀文說。
為節約每一分錢，山西省分公司緊盯預算和需求、采購和合同、結算和付款、后評估4個外包核心關口，嚴格按各環節采購價格和實際發生業務量結算外包費。各單位一方面運用外包費用零基預算模型，編制本單位年度外包費用預算，按月分解到所屬單位；另一方面，逐層劃細具體任務，明確責任部門人員、時間和進度，形成工作臺賬，做到內容全覆蓋、目標可量化、節點可銜接、效果可考核。
在細化內部管理中，山西省分公司建立起了“三道防線”：業務部門負責外包業務量、質量、效率、時限等運行狀況；人力、財務、采購等職能部門負責合同價格、規范核算、集中采購等；審計、巡視巡察等部門負責監督檢查決策部署是否合規落實。
“我們市分公司要對每個縣分公司的實際發生費用與采購價格以及預期壓降效果進行比較，整體評估外包項目的綜合效益，最后，將外包效能納入全口徑勞動生產率評價。”大同市分公司總經理張紹勇說。
“我們制定了外包費用超預算付款預警和追加年度外包預算額度的決策審批程序相關辦法，按月分析外包預算執行情況，嚴格履行預算調整程序，形成了預算管理‘事前審核—事中控制—事后評估’的全周期閉環機制。”冀文說。
通過解難點、補斷點、疏堵點，山西省分公司不斷完善外包流程的制度、標準、規范、定額，并結合工作實際，創新管控手段，常態化開展外包效益效率閉環管控，構建了端到端、全流程、規范化、專業化的外包管理長效機制。上半年，山西省分公司外包支出節約2670.55萬元。
“在進一步深挖運輸、投遞等降本潛力的基礎上，要聚焦收寄、處理、管理等短板弱項，引入精細化、精準化、精益化成本管理，切實推動每一個環節的優化創新、每一個流程的變革改進。”山西省分公司黨委書記、總經理孫洪均說，“要通過廣泛、深入的調查研究，不斷深化對標對表，以‘三把尺子’實現產品、郵路、客戶、環節、場景等多維度的成本核算，不斷細化成本核算的顆粒度，闖出一條具有山西特色的寄遞降本增效新路子。”
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