根據(jù)集團公司黨組巡視工作統(tǒng)一部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第六巡視組對四川省分公司黨委進行了“規(guī)范外包管理，推動高質(zhì)量發(fā)展”專項巡視。2022年9月26日，黨組巡視組反饋了巡視意見。經(jīng)過認真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
省分公司黨委深刻認識到，巡視整改是嚴肅、重要、緊迫的“政治大考”。黨委班子統(tǒng)一思想認識、扛起整改責任，全面接受、主動認領問題，舉一反三、標本兼治整改，高標準嚴要求不折不扣抓好巡視整改任務落實落細落地。巡視反饋會當天下午就組織召開黨委會暨巡視整改工作領導小組會，傳達學習反饋會議精神，安排部署巡視整改有關工作。第一時間成立專項巡視整改領導小組，制定巡視整改工作方案，建立巡視整改臺賬，提出162項整改措施。集中整改期間，共召開整改例會12次，研究推進整改工作。建立整改工作底稿，確保整改工作可量化、可查閱、可追溯。及時召開專題民主生活會，黨委班子及成員認真查找問題、剖析原因并提出下一步整改措施。
黨委書記切實履行整改第一責任人責任，強化政治擔當，切實擔負起巡視整改首責、總責，帶頭直面問題，帶頭研究制定整改方案，帶頭督導推進巡視整改工作，做到“四個親自”。集中整改期間，共主持召開4次黨委（擴大）會議、6次巡視整改領導小組會議，研究、部署、督導巡視整改工作，將立行立改和標本兼治有機結(jié)合起來，建立健全各項規(guī)章制度23項。黨委班子成員認真履行好“一崗雙責”，主動認領責任，帶頭落實整改。紀委辦、組織部、黨建部認真履行巡視整改監(jiān)督責任，強化過程督導、重點督導、專項督導，強化整改閉環(huán)管理。
二、已完成的整改事項
截至目前，四川省分公司黨委針對巡視反饋的21個主要問題、51個具體問題，問題解決率分別為76%、88%；制定162項整改措施，措施完成率96%。
（一）關于“貫徹落實集團公司部署有差距，履職盡責不到位”方面的整改情況
1.針對“工作落實行動遲緩”問題
開展業(yè)務外包規(guī)范管理落實情況專項檢查，梳理并通報全省各單位落實情況，并將發(fā)現(xiàn)問題反饋各單位并納入外包專項整治一并整改。建立文件批示辦理常態(tài)化跟蹤督辦機制，定期向省分公司主要領導報送重要收文、批示辦理情況。
2.針對“主動擔當作為不足”問題
一是開展全省違規(guī)授權采購清理，未發(fā)現(xiàn)應公開招標未公開招標和違規(guī)授權項目。修訂完善并宣貫采購管理辦法等制度，進一步規(guī)范采購行為，防范采購風險。截至目前，省分公司組織集采的項目未出現(xiàn)應公開未公開采購的情況，省分公司授權采購的項目公開采購率80.87%。二是結(jié)合集團最新指導意見，對盤駁郵路屬性進行修改。目前全省市趟郵路運行準點率超過集團市趟改革階段性目標值；全省市趟司機幫注冊率、使用率均達到100%，排名全國第1位。上收市州郵路的系統(tǒng)維護權限，目前全省市趟郵路屬性均已規(guī)范。
3.針對“跟進管理責任缺失”問題
一是開展規(guī)范采購程序?qū)ｍ椪涡袆樱窗l(fā)現(xiàn)應公開招標未公開招標、采購方案未經(jīng)集體決策、未經(jīng)授權違規(guī)越級采購等問題。建立全省授權采購項目管理臺賬，按季度通報、按年度檢查，推動全省采購工作規(guī)范化。二是對全省相關業(yè)務外包項目進行自查，發(fā)文進一步壓實省內(nèi)業(yè)務外包各層級、各條線、各環(huán)節(jié)責任。
（二）關于“外包管理機制有缺失，管控責任未壓實”方面的整改情況
4.針對“外包制度不嚴謹”問題
一是明確由省分公司采購中心執(zhí)行采購授權工作；需求歸口管理部門、財務部門、投資計劃管理部門及相關業(yè)務部門對采購需求進行審核。建立全省授權采購項目臺賬，對授權采購項目進行檢查和全省通報。多頭授權整改取得實效。
二是下發(fā)《關于進一步加強業(yè)務外包規(guī)范化管理的通知》，明確外包效能及規(guī)范管理分析評價工作職責要求。各單位進一步細化了職責分工。
5.針對“自有資源盤活意識不強”問題
一是對全省缺乏資源盤活優(yōu)化、定額達標、內(nèi)外對比效益分析等情況進行自查整改；在寄遞環(huán)節(jié)相關數(shù)據(jù)基礎上，提出了2023年外包費用壓降目標和具體措施。建立定額定員季報制度，嚴格對照集團公司規(guī)定時間節(jié)點推進全省攬投網(wǎng)點定額定員工作。二是督導成都郵區(qū)中心編制上報了閑置車輛盤活方案；開展航站盤駁郵路公開招標，壓降單趟結(jié)算費用18.98元。開展全省自有閑置車輛專項檢查，全面盤活閑置車輛。在深度挖潛自有資源的基礎上審核環(huán)節(jié)外包事項，巡視反饋以來，沒有發(fā)現(xiàn)自有資源閑置問題。
6.針對“外包預算失控”問題
一是建立外包費使用情況臺賬，對外包專項預算執(zhí)行情況進行通報，督促指導各單位糾偏。對超預算序時進度和超預算負向偏離度較大的單位進行預警，督促及時糾偏。應用外包代辦費統(tǒng)計分析模型收集基礎數(shù)據(jù)，為編制2023年外包預算提供參考。二是在全省開展寄遞類外包項目預算不科學的專項整治，對各單位包含寄遞類外包項目在內(nèi)的重點費用的預算執(zhí)行情況進行檢查通報，督促指導各單位糾偏。嚴格審核運輸、內(nèi)部處理和投遞外包方案中業(yè)務量、結(jié)算單價和預算費用的合理性。三是建立外包費多維度分析和預算管控機制。對全省外包費用完成情況及預算執(zhí)行情況，按月下發(fā)分析結(jié)果，按季開展分析通報，指導各單位糾偏，并針對外包費超預算偏離度較大的單位下發(fā)質(zhì)詢函。
7.針對“過程管理機制不健全”問題
一是在全省集中采購項目中推廣使用集團公司采購方案模板。對2022年集中采購項目開展自查，未發(fā)現(xiàn)關鍵要素缺失的項目。嚴格審核授權項目實施關鍵要素，發(fā)現(xiàn)要素不全的退回督促修改，全省采購方案審核進入常態(tài)化管理。二是開展全省業(yè)務外包全環(huán)節(jié)管控網(wǎng)絡培訓和自查，未發(fā)現(xiàn)同類問題。完善了外包管理相關流程，壓實外包閉環(huán)管理責任。
（三）關于“業(yè)務外包全環(huán)節(jié)管理有短板，過程管控不到位”方面的整改情況
8.針對“外包價格管控粗放”問題
一是對全省仍在履行期限內(nèi)的內(nèi)部處理外包業(yè)務未階梯定價的采購項目情況進行排查，對在執(zhí)行中的未約定階梯定價的外包合同，明確合同到期后規(guī)范執(zhí)行階梯定價。省分公司制定各業(yè)務環(huán)節(jié)基準指導價，設置外包上限控制單價。
二是對全省未約定旺季價格條款的合同進行清理，均有約定。發(fā)文要求各單位靈活運用“三把尺子”對標定價，運用定價模型測算本單位外包單價。
9.針對“采購實施不合規(guī)”問題
一是明確采購項目不得設定最低投標限價，要求授權采購項目的采購方案須經(jīng)省分公司采購中心審核通過后方可實施。二是需求歸口管理部門牽頭論證業(yè)務外包方案，對相關內(nèi)容嚴格把關。加強省分公司集中采購，提高外包商和采購內(nèi)容集中度，嚴格控制入圍供應商數(shù)量，減少采購次數(shù)、提升采購質(zhì)效。組織各單位開展供應商后評估工作，根據(jù)評分對供應商進行分類管理。三是明文要求各單位加強采購相關制度學習，杜絕未批先采。對各單位授權采購項目和有效期內(nèi)的業(yè)務外包合同進行檢查，未發(fā)現(xiàn)未批先采問題。
10.針對“合同執(zhí)行不規(guī)范”問題
一是廣元市分公司已上報新一輪業(yè)務外包方案，發(fā)文進一步明確了需要變更或解除合同的相關規(guī)定。二是在全省范圍內(nèi)對2021年以來業(yè)務外包合同逆流程簽訂情況開展排查，對逆流程問題追責問責29人次。發(fā)文進一步明確了業(yè)務外包合同的簽訂流程。三是對全省仍在履行期限內(nèi)的業(yè)務外包合同履約保證金繳納情況進行排查，并分類整改。發(fā)文進一步明確了業(yè)務外包合同履約保證金的收取規(guī)定。四是對全省仍在履行期限內(nèi)的業(yè)務外包合同時間、范圍、單價、結(jié)算方式等關鍵要素簽訂情況進行專項排查，未發(fā)現(xiàn)上述相關問題。嚴格審核合同關鍵要素，并在全省推廣使用寄遞業(yè)務外包標準合同。
11.針對“外包費結(jié)算把關不嚴”問題
一是對市趟郵路配備押運員情況進行自查整改，嚴格審核各單位內(nèi)部處理外包合同。二是對全省結(jié)算費用相關問題進行排查，發(fā)文明確“同一單位的同一環(huán)節(jié)須按照業(yè)務量或有效服務時長中的一種方式進行結(jié)算”，要求各單位業(yè)務主管部門加強結(jié)算審核。
（四）關于“監(jiān)督執(zhí)紀不到位，違規(guī)問題禁而不絕”方面的整改情況
12.針對“外包管理監(jiān)督乏力”問題
一是將本部部門業(yè)務外包七大環(huán)節(jié)履職情況納入年度績效考核。對各單位業(yè)務外包管理情況按季度開展分析通報。發(fā)文要求筑好外包實施單位、業(yè)務主管和職能管理部門、紀委辦和審計部三道防線。將業(yè)務外包納入省內(nèi)巡察、審計、財務、采購等監(jiān)督檢查范圍，形成齊抓共管局面。二是全省各級紀檢干部完成中郵網(wǎng)院業(yè)務外包七大環(huán)節(jié)規(guī)范化管控體系學習培訓。集中整改期安排微信群每日一學。各市州紀委書記按月報送專項監(jiān)督情況，推動解決問題10余個，將監(jiān)督履職情況納入紀委書記年度述職內(nèi)容。
13.針對“廉潔風險依然存在”問題
一是解決公務生產(chǎn)用車中的廉潔風險問題。督促宜賓市分公司開展案例分析。在全省開展違規(guī)使用油料費專項整治，印發(fā)《省分公司公務用車配備使用管理暫行辦法》《四川郵政生產(chǎn)車輛油料管理指導意見（試行）》，進一步規(guī)范全省單車油耗標準及車輛費用管理。二是督促成都市分公司開展案例分析，修訂完善制度5項。三是南充、內(nèi)江市分公司分別下發(fā)文件，對涉及業(yè)務環(huán)節(jié)的立項、審批、結(jié)算職能職責進行了明確。
14.針對“執(zhí)紀問責未落實”問題
一是在全省開展違規(guī)使用外包費和油料費整治，加強各類監(jiān)督貫通協(xié)同，通報相關案件并問責處理41人次。二是在全省開展黨紀行政處分執(zhí)行情況檢查，通報了自查整改情況，提出工作要求，專項抽查成都市公司自查整改工作。
（五）關于“寄遞改革不扎實，行動落實打折扣”方面的整改情況
15.針對“郵區(qū)中心規(guī)范化改革持續(xù)推進不力”問題
一是雙流機場處理中心除按要求需要采用人工掃描的外，其他路向均采用自動化矩陣直連格口鎖格配發(fā)，所有一條線路一個垛口進行裝發(fā)的二干線路及郊縣單點線路每班次減少掃描裝車人員22人左右。二是完成省際中心、本地中心頂掃設備配置和全省處理場地人臉識別設備的安裝。省際中心全面配備頂掃設備，提高了掃碼作業(yè)的效率和準確率。全省所有省際中心、本地中心人臉識別設備應用率、打卡率均達到100%。三是針對省際處理中心，優(yōu)化了網(wǎng)格劃分。
16.針對“市趟改革落實打折扣”問題
召開全省電視會議再次部署市趟運輸改革工作。下發(fā)《關于持續(xù)做好市趟運輸改革工作的通知》，再次明確市趟改革范圍為市趟、支線和農(nóng)村郵路；明確在市趟運輸改革任務清單中增加“持續(xù)推進支線郵路和縣下郵路優(yōu)化調(diào)整工作”等內(nèi)容。
（六）關于“巡視和審計整改抓而不實，警示教育缺乏成效”方面的整改情況
17.針對“巡視和審計發(fā)現(xiàn)問題整改不到位”問題
將業(yè)務外包和采購相關問題作為日常審計的重點關注內(nèi)容，納入所有經(jīng)濟責任審計項目方案。嚴格落實審計整改制度，將整改結(jié)果錄入審計ERP系統(tǒng)；對審計發(fā)現(xiàn)普遍性、典型性問題，建立長效整改機制。落實審計聯(lián)席會議和聯(lián)系人制度，形成省市監(jiān)督體系。集中整改期間，省分公司紀委對專項巡視整改工作進行了監(jiān)督檢查。集中整改結(jié)束后，將通過審核整改底稿、省內(nèi)巡察和抽查檢查等方式，進一步評估整改落實情況。
18.針對“以案為鑒效果不佳”問題
印發(fā)《關于六起外包領域問題典型案例的通報》，深刻分析案件發(fā)生主要原因，提出防范對策和措施，進一步做實以案為鑒，強化成果運用。督促各單位加強業(yè)務外包違規(guī)違紀典型案例學習，要求將相關情況納入紀委書記年度述職報告，持續(xù)抓緊抓實以案明紀工作，注重成果運用。
三、需長期整改事項進展情況
（一）理順外包管理職能職責。督促成都郵區(qū)中心根據(jù)2021年改革文件精神，已制定工作方案，并上報省分公司人力資源部備案。下發(fā)通知明確各內(nèi)設部門業(yè)務外包管理分工，理順了職能職責。
（二）加強外包價格管理。多維度建立了外包單價數(shù)據(jù)庫。對6個分公司新簽外包項目方案分別提出外包限價修改意見。對全省收寄環(huán)節(jié)成本與同類省遼寧開展對標分析，收寄、處理、陸運、投遞、管理支撐等5個環(huán)節(jié)與同類省差距縮小。
（三）規(guī)范合同管理和后評估管理。對21家單位續(xù)簽合同具體情況進行梳理，明確合同到期后通過公開招標和競爭性談判方式進行采購。根據(jù)供應商后評估結(jié)果建立了業(yè)務外包供應商庫，確保外包機構來源充足，解決特定關系固化利益的問題。
（四）加快推進市趟改革。一是根據(jù)市趟郵路改革方案，擬調(diào)整支線郵路組開單位至成都市分公司，待2023年四川省分業(yè)經(jīng)營改革試點時實施。對成都包快和同城市趟進行優(yōu)化，報紙?zhí)塑囋黾影彀l(fā)運計劃，強化包快出口一二頻次和同城市趟順向串聯(lián)力度，提升資源整合力度。二是全省市趟郵路GPS使用率達到100%。進一步明確市趟運輸崗位薪酬分配政策，要求各單位調(diào)整到位。目前，成都、內(nèi)江和南充市趟日均行駛里程達到集團公司市趟改革階段性目標值。
四、下一步整改工作安排
省分公司黨委將一以貫之扛起巡視整改的政治責任、主體責任，堅持問題導向、目標導向、結(jié)果導向，扎實做好深化整改工作。一是立足學以致用，持續(xù)強化政治理論學習。堅持“三個第一時間”學習機制和“第一議題”制度，帶頭學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深刻理解把握黨中央“三新一高”要求，推動四川郵政高質(zhì)量發(fā)展。二是立足長效常態(tài)，持續(xù)健全整改工作機制。對未完成和需要長期整改的事項，每月堅持跟蹤問效，每半年報告深化整改進展情況。繼續(xù)把整改落地見效與長效機制建設結(jié)合起來，讓發(fā)現(xiàn)問題、解決問題成為四川郵政的工作常態(tài)。三是立足真改實改，持續(xù)推進整改閉環(huán)管理。紀檢、組織、黨建部門承擔整改日常監(jiān)督責任，進一步落實巡視反饋問題的問責處理，持續(xù)推進整改閉環(huán)式管理。將巡視整改落實情況納入年度黨建工作考核、領導班子績效考核和省內(nèi)巡察工作重點。四是立足成效轉(zhuǎn)化，持續(xù)深化巡視整改成果運用。堅持整改落實與改革發(fā)展兩手抓，強化成果運用，深化標本兼治，通過巡視整改，確保全省郵政在建立專業(yè)化業(yè)務外包管理體系上更加科學規(guī)范、在干部隊伍干事創(chuàng)業(yè)上更加擔當作為、在以改革促發(fā)展上更加精準有力、在推進服務鄉(xiāng)村振興上更加富有成效。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：028-86166378；電子郵箱：nhb@sc.chinapost.com.cn。
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